LAPORAN REALISASI APBKAL DEMEN 2025
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA DEMENTAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 248.860.000,00 | 45.123.000,00 | 203.737.000,00 | 18,13 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 105.160.000,00 | 5.860.000,00 | 99.300.000,00 | 5,57 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 143.700.000,00 | 39.263.000,00 | 104.437.000,00 | 27,32 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.618.523.367,00 | 1.588.707.250,00 | 29.816.117,00 | 98,16 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 717.260.000,00 | 717.260.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 154.987.524,00 | 125.171.407,00 | 29.816.117,00 | 80,76 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 646.275.843,00 | 646.275.843,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 26.828.100,00 | 28.144.289,29 | -1.316.189,29 | 104,91 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 25.828.100,00 | 25.828.100,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 1.000.000,00 | 2.316.189,29 | -1.316.189,29 | 231,62 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.894.211.467,00 | 1.661.974.539,29 | 232.236.927,71 | 87,74 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 932.161.706,00 | 824.236.376,00 | 107.925.330,00 | 88,42 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 763.442.974,00 | 722.773.308,00 | 40.669.666,00 | 94,67 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 20.849.000,00 | 19.344.000,00 | 1.505.000,00 | 92,78 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 50.701.232,00 | 46.222.068,00 | 4.479.164,00 | 91,17 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 53.468.500,00 | 33.572.000,00 | 19.896.500,00 | 62,79 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 43.700.000,00 | 2.325.000,00 | 41.375.000,00 | 5,32 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 733.898.377,00 | 471.194.374,00 | 262.704.003,00 | 64,20 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 95.512.200,00 | 92.893.030,00 | 2.619.170,00 | 97,26 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 115.509.500,00 | 105.038.500,00 | 10.471.000,00 | 90,93 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 463.183.521,00 | 214.458.000,00 | 248.725.521,00 | 46,30 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 27.545.000,00 | 27.260.000,00 | 285.000,00 | 98,97 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 32.148.156,00 | 31.544.844,00 | 603.312,00 | 98,12 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 56.655.000,00 | 48.830.000,00 | 7.825.000,00 | 86,19 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 8.265.000,00 | 4.165.000,00 | 4.100.000,00 | 50,39 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 24.200.000,00 | 21.350.000,00 | 2.850.000,00 | 88,22 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 8.660.000,00 | 8.585.000,00 | 75.000,00 | 99,13 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 15.530.000,00 | 14.730.000,00 | 800.000,00 | 94,85 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 32.300.000,00 | 28.800.000,00 | 3.500.000,00 | 89,16 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 28.800.000,00 | 28.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.810.015.083,00 | 1.428.060.750,00 | 381.954.333,00 | 78,90 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 84.196.384,00 | 233.913.789,29 | -149.717.405,29 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 99.233.616,00 | 99.233.616,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 99.233.616,00 | 99.233.616,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 183.430.000,00 | 183.430.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 183.430.000,00 | 183.430.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -84.196.384,00 | -84.196.384,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 149.717.405,29 | -149.717.405,29 | |||||
APBDes 2025 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 1.661.974.539,29 | Rp 1.894.211.467,00
Rp 1.661.974.539,29 | Rp 1.894.211.467,00
Belanja Desa
Rp 1.428.060.750,00 | Rp 1.810.015.083,00
Rp 1.428.060.750,00 | Rp 1.810.015.083,00
Pembiayaan Desa
Rp -84.196.384,00 | Rp -84.196.384,00
Rp -84.196.384,00 | Rp -84.196.384,00
APBDes 2025 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp 5.860.000,00 | Rp 105.160.000,00
Rp 5.860.000,00 | Rp 105.160.000,00
Hasil Aset Desa
Rp 39.263.000,00 | Rp 143.700.000,00
Rp 39.263.000,00 | Rp 143.700.000,00
Dana Desa
Rp 717.260.000,00 | Rp 717.260.000,00
Rp 717.260.000,00 | Rp 717.260.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 125.171.407,00 | Rp 154.987.524,00
Rp 125.171.407,00 | Rp 154.987.524,00
Alokasi Dana Desa
Rp 646.275.843,00 | Rp 646.275.843,00
Rp 646.275.843,00 | Rp 646.275.843,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 100.000.000,00 | Rp 100.000.000,00
Rp 100.000.000,00 | Rp 100.000.000,00
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya Desa
Rp 25.828.100,00 | Rp 25.828.100,00
Rp 25.828.100,00 | Rp 25.828.100,00
Bunga Bank Desa
Rp 2.316.189,29 | Rp 1.000.000,00
Rp 2.316.189,29 | Rp 1.000.000,00
APBDes 2025 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 824.236.376,00 | Rp 932.161.706,00
Rp 824.236.376,00 | Rp 932.161.706,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 471.194.374,00 | Rp 733.898.377,00
Rp 471.194.374,00 | Rp 733.898.377,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 48.830.000,00 | Rp 56.655.000,00
Rp 48.830.000,00 | Rp 56.655.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 55.000.000,00 | Rp 55.000.000,00
Rp 55.000.000,00 | Rp 55.000.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 28.800.000,00 | Rp 32.300.000,00
Rp 28.800.000,00 | Rp 32.300.000,00